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大余县教育局2016年部门决算       ★★★ 【字体:
大余县教育局2016年部门决算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2131    更新时间:2017-9-25    

大余县教育局2016

部门决算

目录

第一部分   大余县教育局概况

一、部门主要职能。

二、部门决算单位构成。

第二部分 大余县教育局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

二、支出决算情况说明。

三、财政拨款支出决算情况说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明。

五、政府采购支出情况说明。

六、国有资产占用情况说明。

关于2016年度预算绩效情况的说明。

第三部分 大余县教育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职能

大余县教育局,主要负责全县的教学、教研、教改等工作。贯彻实施国家和省、市关于教育工作的方针、政策和规划;研究制定全县教育发展规划并组织实施;管理指导全县教育工作。下属各幼儿园、学校负责县内适龄儿童及青少年的保教保育及小学、初高中的教育教学活动。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算编制范围的预算单位共40个,包括大余县教育局、江西省大余中学、大余县东门小学、大余县水城小学、大余县南安中学、大余县南安小学、大余县教师进修学校、大余县特殊教育学校、大余县东门幼儿园、大余县水城幼儿园、大余县职业技术教育中心、大余县梅关中学、大余县浮江九年制学校、大余县吉村中心小学、大余县吉村中学、大余县内良九年制学校、大余县河洞九年制学校、大余县黄龙中心小学、大余县黄龙中学、大余县左拔九年制学校、大余县青龙中心小学、大余县青龙中学、大余县池江中心小学、大余县池江中学、大余县樟斗中心小学、大余县樟斗中学、大余县新城中心小学、大余县新城中学、大余县新城镇中、大余县京州九年制学校、河洞乡公办中心幼儿园、黄龙镇公办中心幼儿园、吉村镇公办中心幼儿园、内良乡公办中心幼儿园、青龙镇公办中心幼儿园、新城镇公办中心幼儿园、浮江乡公办中心幼儿园、左拔镇公办中心幼儿园、樟斗镇公办中心幼儿园、大余县青少年学生校外活动中心。

第二部分

2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计46680.43万元,其中上年结转和结余6090.37万元,较上年增长13.06%;本年收入合计40590.06万元,较上年增长3.99%,主要原因是:政府加大了对教育的资金投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入40590.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计46680.43万元,其中本年支出合计40376.86万元,较上年增长14.71%,主要原因是:2016年教育系统义务教育学校迎国检支出增加(特别是校园文化建设支出增加);年末结转和结余7352.30万元,较上年增长225.79%,主要原因是:各校有较多校园文化支出未完工,存在较多未付款项。

本年支出的具体构成为:基本支出38511.97万元,占95.38%;项目支出1864.89万元,占4.62%;事业单位经营支出   0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为40376.86万元,决算数为40376.86万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为40376.8万元,决算数为40376.8万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

按经济分类科目分:工资福利支出18345.16万元,较上年增长7%,主要原因是:教师工资收入进一步提高;商品和服务支出12689.09万元,较上年增长13%,主要原因是:2016年教育系统义务教育学校迎国检支出增加(特别是校园文化建设支出增加);对个人和家庭补助支出5910.14万元,较上年增长6 %,主要原因是:退休教师工资福利待遇进一步提高。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为144.62万元,决算数为102.86万元,完成预算的71.12%,决算数较上年下降8.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为127.32万元,决算数为95.66万元,完成预算的75.13%,决算数较上年下降5.88%。主要原因是:各单位严格控制公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为17.3万元,决算数为7.20万元,完成预算的41.62%,决算数较上年增下降35.89%。主要原因是:20167月起实行了公车改革,减少了此项开支。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额2890.92万元,其中:政府采购货物支出1026.03万元、政府采购工程支出1864.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2610.92万元,占政府采购支出总额的90.31%,其中:授予小微企业合同金额280万元,占政府采购支出总额的9.69%

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车5辆。 

关于2016年度预算绩效情况的说明。

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金2952.45万元,自评覆盖率达到100%

我局对合理使用公用经费情况项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出2952.45万元。从监控情况来看,全县各学校执行情况较好。

组织对40个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2952.45万元。从评价情况来看,全县各学校教学质量明显提高,办学条件明显改善,服务对象满意度较高。项目绩效预期目标完成。

2)部门决算中项目绩效自评结果:我部门今年在部门决算中试点公开1个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,此项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:现有学校公用经费拨付方式是按学生实际人数计算,这样就导致学生人数较少的学校,该校的公用经费就比较紧张,影响了学校的发展。下一步改进措施:拨付学校公用经费时,重点向边远山区薄弱学校和规模较小的学校倾斜,保障学校的正常运转。

 

第三部分

2016年部门决算表及财政支出绩效自评表

(附件)

文章录入:王芳胜    责任编辑:王芳胜 
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